Satu Platform untuk Seluruh Operasional

Modul ERP Nusantara saling terhubung — data yang sama mengalir ke setiap departemen. Pilih modul yang Anda butuhkan, kembangkan seiring waktu.

Pembelian & Supplier

Database supplier, purchase request, purchase order, penerimaan barang, dan faktur pembelian.

Supply Chain & Inventori

Manajemen produk & inventori, multi-gudang, transfer gudang, dan laporan stok.

Sales & CRM

Database customer, quotation, sales order, surat jalan, hingga invoice & tanda terima.

Customer Web Portal

Portal bagi pelanggan untuk mengakses pesanan dan dokumen secara mandiri.

Finance & Accounting

Jurnal umum, kas & bank, AR/AP, general ledger, neraca, laba-rugi, dan pengingat invoice otomatis.

Manufacturing

Bill of Materials, assembly, dan disassembly untuk produksi.

HR & Payroll

Absensi, jadwal kerja, cuti/izin, perjalanan dinas, lembur, payroll & PPh otomatis, slip gaji.

Dashboard Manajemen

KPI dan kondisi bisnis real-time untuk pengambil keputusan.

Mobile / PWA

Akses dan input data dari lapangan lewat HP, andal walau sinyal terbatas.

Multi-Tenant

Kelola banyak perusahaan dalam satu sistem dengan data terpisah.

Aplikasi Mobile & Absensi Online

Absensi karyawan dengan verifikasi wajah & lokasi, izin/cuti, hingga slip gaji — terintegrasi dengan semua modul ERP.

Pelajari

Semua Bisa Disesuaikan

Tidak menemukan yang Anda cari? Karena setiap modul kami bangun custom, kami bisa menyesuaikannya — atau membangun yang baru — sesuai proses bisnis Anda.

Konsultasi Gratis
Cara Kerja

Alur Penjualan & Pembelian

Setiap dokumen terhubung otomatis — sekali input mengalir dari penawaran hingga jurnal keuangan, tanpa pencatatan ganda.

Alur Penjualan

Dari penawaran ke customer sampai penagihan, setiap dokumen terhubung otomatis.

  1. 1

    Penawaran

    Salesman mengajukan penawaran barang ke customer.

    Customer TargetPricelist BarangApproval Manager
  2. 2

    Purchase Order (PO)

    Customer mengirim dokumen PO berisi barang yang dipesan.

    PO NumberKontak CustomerList BarangGrand Total
  3. 3

    Sales Order (SO)

    Sales admin membuat SO untuk persiapan barang pesanan.

    SO NumberKontak CustomerPicking ListPemilihan Gudang
  4. 4

    Delivery Order (DO)

    Gudang mengirim barang berkala berdasarkan SO customer.

    DO NumberTransporterGudang TujuanLead TimePacking Number
  5. 5

    Invoice

    Invoice terbit berdasarkan barang yang diterima customer.

    Total ARPayment ARJurnal Otomatis

Alur Pembelian

Dari permintaan pembelian sampai pembayaran ke supplier, dengan persetujuan berjenjang.

  1. 1

    Purchase Request (PR)

    Pengajuan permintaan untuk memesan barang ke supplier.

    PR NumberPengajuan OlehList Barang
  2. 2

    Purchase Order (PO)

    Dokumen PO berisi barang yang dipesan ke supplier.

    PO NumberKontak SupplierList BarangGrand Total
  3. 3

    Penerimaan Barang

    Supplier mengirim barang ke gudang tujuan sesuai pesanan.

    SupplierTotal OrderTotal DiterimaPenempatan Gudang
  4. 4

    Account Payable (AP)

    AP/Hutang ditetapkan berdasarkan invoice supplier.

    Invoice NumberSupplierJatuh TempoTotal
  5. 5

    Payment Proposal

    Finance mengajukan pembayaran AP sesuai invoice.

    Invoice NumberNotesApproval
  6. 6

    Payment AP

    Setelah disetujui, pembayaran AP dilakukan berkala.

    AP NumberJurnal Otomatis

Siap Membuat Kerja Jadi Gampang?

Ceritakan tantangan bisnis Anda. Konsultasi pertama gratis, tanpa komitmen.

Konsultasi Gratis Chat WhatsApp